From 32558a2544b9d21f2790692bca25ff145e060fa8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: david Date: Thu, 10 Nov 2016 12:13:15 +0000 Subject: [PATCH] Cuando se asigna un proveedor a una factura de proveedor, no sobreescribir la forma de pago de la factura con la que tenga el proveedor. git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Acana_FactuGES2/trunk@655 f4e31baf-9722-1c47-927c-6f952f962d4b --- .../Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/Source/Modulos/Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas b/Source/Modulos/Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas index d957815a..9d5ebf6f 100644 --- a/Source/Modulos/Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas +++ b/Source/Modulos/Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas @@ -341,8 +341,8 @@ begin CODIGO_POSTAL := FProveedor.CODIGO_POSTAL; PROVINCIA := FProveedor.PROVINCIA; POBLACION := FProveedor.POBLACION; - if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then - ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO; +// if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then +// ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO; if FProveedor.ID_TIPO_IVA > 0 then ID_TIPO_IVA := FProveedor.ID_TIPO_IVA; // RECARGO_EQUIVALENCIA := FProveedor.RECARGO_EQUIVALENCIA;