Se adaptan las fichas de cliente y de proveedor para que acepten varios dias de pago (en los clientes se desactiva para acana), ademas de retocar la lógica de generacion de los recibos asociados a las facturas.

git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Acana_FactuGES2/trunk@373 f4e31baf-9722-1c47-927c-6f952f962d4b

Database/scripts/factuges.sql

@@ -417,7 +417,6 @@ CREATE TABLE ALBARANES_CLIENTE (
     ID_FACTURA            TIPO_ID,
     TIPO                  VARCHAR(1),
     REFERENCIA            VARCHAR(255),
-	  ID_DIRECCION          TIPO_ID,
     CALLE                 VARCHAR(255),
     CODIGO_POSTAL         VARCHAR(10),
     POBLACION             VARCHAR(255),
@@ -565,7 +564,6 @@ CREATE TABLE CLIENTES_DATOS (
     ID_AGENTE             TIPO_ID,
     GRUPO_CLIENTE         VARCHAR(255),
     NOMBRE_COMERCIAL      VARCHAR(255),
-    VENCIMIENTO_FACTURAS  INTEGER,
     BLOQUEADO             TIPO_BOOLEANO DEFAULT 0 NOT NULL,
     REGIMEN_IVA           VARCHAR(255),
     MOTIVO_BLOQUEO        VARCHAR(255),
@@ -577,7 +575,10 @@ CREATE TABLE CLIENTES_DATOS (
     CODIGO_ASIGNADO       VARCHAR(255),
     IGNORAR_CONTABILIDAD  TIPO_ID,
     TIENE_SUBCUENTA        TIPO_ID,
-    PROCEDENCIA_CLIENTE   VARCHAR(255) COLLATE ES_ES
+    PROCEDENCIA_CLIENTE   VARCHAR(255) COLLATE ES_ES,
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_1  INTEGER,    
+		VENCIMIENTO_FACTURAS_2  INTEGER,        
+		VENCIMIENTO_FACTURAS_3  INTEGER    		
 );
 
 CREATE TABLE CLIENTES_DTOS_PROVEEDORES (
@@ -1159,8 +1160,6 @@ CREATE TABLE PRESUPUESTOS_CLIENTE (
     ID                   TIPO_ID NOT NULL,
     ID_EMPRESA           TIPO_ID,
     ID_CLIENTE           TIPO_ID,
-	  ID_DIRECCION         TIPO_ID,
-	  PERSONA_CONTACTO     VARCHAR(255),
     REFERENCIA           VARCHAR(255),
     FECHA_PRESUPUESTO    DATE,
     FECHA_DECISION       DATE,
@@ -1220,7 +1219,10 @@ CREATE TABLE PROVEEDORES_DATOS (
     IGNORAR_CONTABILIDAD   TIPO_ID,
     TIENE_SUBCUENTA        TIPO_ID,
     NOMBRE_COMERCIAL       VARCHAR(255),
-    ES_ACREEDOR               SMALLINT
+    ES_ACREEDOR               SMALLINT,
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_1  INTEGER,        
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_2  INTEGER,        
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_3  INTEGER        
 );
 
 CREATE TABLE PROVEEDORES_GRUPOS (
@@ -1498,7 +1500,6 @@ CREATE VIEW V_ALBARANES_CLIENTE(
     REF_PEDIDO,
     ID_FACTURA,
     REF_FACTURA,
-    ID_DIRECCION,
     CALLE,
     CODIGO_POSTAL,
     POBLACION,
@@ -1542,7 +1543,6 @@ SELECT
   PEDIDOS_CLIENTE.REFERENCIA AS REF_PEDIDO,
   ALBARANES_CLIENTE.ID_FACTURA,
   FACTURAS_CLIENTE.REFERENCIA AS REF_FACTURA,
-  ALBARANES_CLIENTE.ID_DIRECCION,
   ALBARANES_CLIENTE.CALLE,
   ALBARANES_CLIENTE.CODIGO_POSTAL,
   ALBARANES_CLIENTE.POBLACION,
@@ -1807,7 +1807,6 @@ CREATE VIEW V_CLIENTES(
     TIENDA,
     GRUPO_CLIENTE,
     NOMBRE_COMERCIAL,
-    VENCIMIENTO_FACTURAS,
     BLOQUEADO,
     REGIMEN_IVA,
     MOTIVO_BLOQUEO,
@@ -1818,7 +1817,10 @@ CREATE VIEW V_CLIENTES(
     CODIGO_ASIGNADO,
     IGNORAR_CONTABILIDAD,
     TIENE_SUBCUENTA,
-    PROCEDENCIA_CLIENTE)
+    PROCEDENCIA_CLIENTE,
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_1,    
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_2,    
+    VENCIMIENTO_FACTURAS_3)
 AS
 SELECT
   V_CONTACTOS.ID,
@@ -1848,7 +1850,6 @@ SELECT
   V_CONTACTOS.TIENDA,
   CLIENTES_DATOS.GRUPO_CLIENTE,
   CLIENTES_DATOS.NOMBRE_COMERCIAL,
-  CLIENTES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS,
   CLIENTES_DATOS.BLOQUEADO,
   CLIENTES_DATOS.REGIMEN_IVA,
   CLIENTES_DATOS.MOTIVO_BLOQUEO,
@@ -1859,7 +1860,11 @@ SELECT
   CLIENTES_DATOS.CODIGO_ASIGNADO,
   CLIENTES_DATOS.IGNORAR_CONTABILIDAD,
   CLIENTES_DATOS.TIENE_SUBCUENTA,
-  CLIENTES_DATOS.PROCEDENCIA_CLIENTE
+  CLIENTES_DATOS.PROCEDENCIA_CLIENTE,
+  CLIENTES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_1,    
+	CLIENTES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_2,      
+	CLIENTES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_3
+	
 FROM  V_CONTACTOS
   LEFT OUTER JOIN CLIENTES_DATOS ON (V_CONTACTOS.ID = CLIENTES_DATOS.ID_CLIENTE)
 WHERE
@@ -1907,7 +1912,10 @@ CREATE VIEW V_PROVEEDORES(
     IGNORAR_CONTABILIDAD,
     TIENE_SUBCUENTA,
     NOMBRE_COMERCIAL,
-    ES_ACREEDOR)
+    ES_ACREEDOR,
+		VENCIMIENTO_FACTURAS_1,
+		VENCIMIENTO_FACTURAS_2,
+		VENCIMIENTO_FACTURAS_3)
 AS
 SELECT
   V_CONTACTOS.ID,
@@ -1948,7 +1956,10 @@ SELECT
   PROVEEDORES_DATOS.IGNORAR_CONTABILIDAD,
   PROVEEDORES_DATOS.TIENE_SUBCUENTA,
   PROVEEDORES_DATOS.NOMBRE_COMERCIAL,
-  PROVEEDORES_DATOS.ES_ACREEDOR
+  PROVEEDORES_DATOS.ES_ACREEDOR,
+  PROVEEDORES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_1,    
+  PROVEEDORES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_2,    
+  PROVEEDORES_DATOS.VENCIMIENTO_FACTURAS_3    
 FROM
   PROVEEDORES_DATOS
   INNER JOIN V_CONTACTOS ON (PROVEEDORES_DATOS.ID_PROVEEDOR = V_CONTACTOS.ID)
@@ -3275,7 +3286,6 @@ CREATE VIEW V_PRESUPUESTOS_CLIENTE(
     FECHA_DECISION,
     REFERENCIA,
     SITUACION,
-		ID_DIRECCION,
     ID_CLIENTE,
     NIF_CIF,
     NOMBRE,
@@ -3310,7 +3320,6 @@ SELECT
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.FECHA_DECISION,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.REFERENCIA,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.SITUACION,  
-  PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_DIRECCION,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_CLIENTE,
   CONTACTOS.NIF_CIF,
   CONTACTOS.NOMBRE,
@@ -3333,10 +3342,11 @@ SELECT
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.IMPORTE_IVA,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.IMPORTE_TOTAL,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_FORMA_PAGO,
-  PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_TIENDA, 
+  PRESUPUESTOS_CLIENTE.id_tienda, 
   COALESCE(EMPRESAS_TIENDAS.NOMBRE, 'Todas') AS TIENDA,
   PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_VENDEDOR,
   CONTACTOS2.NOMBRE AS VENDEDOR
+
 FROM
   PRESUPUESTOS_CLIENTE
   LEFT OUTER JOIN CONTACTOS ON (PRESUPUESTOS_CLIENTE.ID_CLIENTE = CONTACTOS.ID)