Arreglo de recibos de cliente para que la cuenta que saque en el recibo no sea la del cliente sino la de la factura

git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Tecsitel_FactuGES2/trunk@712 0c75b7a4-871f-7646-8a2f-f78d34cc349f

Database/scripts/factuges.sql

@@ -3142,7 +3142,6 @@ group by ID_RECIBO_COMPENSADO
 ;
 
 
-
 /* View: V_RECIBOS_CLIENTE */
 CREATE VIEW V_RECIBOS_CLIENTE(
     ID,
@@ -3164,6 +3163,7 @@ CREATE VIEW V_RECIBOS_CLIENTE(
     FORMA_PAGO_FACTURA,
     IMPORTE_FACTURA,
     ID_EMPRESA,
+    DATOS_BANCARIOS,
     ID_CLIENTE,
     NOMBRE_CLIENTE,
     NIF_CIF_CLIENTE,
@@ -3171,11 +3171,6 @@ CREATE VIEW V_RECIBOS_CLIENTE(
     POBLACION_CLIENTE,
     CODIGO_POSTAL_CLIENTE,
     PROVINCIA_CLIENTE,
-    TITULAR_CLIENTE,
-    ENTIDAD_CLIENTE,
-    SUCURSAL_CLIENTE,
-    DC_CLIENTE,
-    CUENTA_CLIENTE,
     FECHA_ALTA,
     FECHA_MODIFICACION,
     USUARIO)
@@ -3196,10 +3191,9 @@ SELECT RECIBOS_CLIENTE.ID,
        COALESCE(RECIBOS_CLIENTE.IMPORTE, 0) + COALESCE(RECIBOS_CLIENTE.OTROS_GASTOS, 0) + COALESCE(V_REC_CLI_COMPENSADOS.IMPORTE_TOTAL_COMPENSADO, 0),
 
        FACTURAS_CLIENTE.FECHA_FACTURA, FORMAS_PAGO.DESCRIPCION, FACTURAS_CLIENTE.IMPORTE_TOTAL,
-       FACTURAS_CLIENTE.ID_EMPRESA,
+       FACTURAS_CLIENTE.ID_EMPRESA, FACTURAS_CLIENTE.DATOS_BANCARIOS,
 
        CONTACTOS.ID as ID_CLIENTE, CONTACTOS.NOMBRE, CONTACTOS.NIF_CIF, CONTACTOS.CALLE, CONTACTOS.POBLACION, CONTACTOS.CODIGO_POSTAL, CONTACTOS.PROVINCIA,
-       CONTACTOS_DATOS_BANCO.TITULAR, CONTACTOS_DATOS_BANCO.ENTIDAD, CONTACTOS_DATOS_BANCO.SUCURSAL, CONTACTOS_DATOS_BANCO.DC, CONTACTOS_DATOS_BANCO.CUENTA,
 
        RECIBOS_CLIENTE.FECHA_ALTA,
        RECIBOS_CLIENTE.FECHA_MODIFICACION,
@@ -3214,8 +3208,6 @@ LEFT JOIN FORMAS_PAGO
 ON (FORMAS_PAGO.ID = FACTURAS_CLIENTE.ID_FORMA_PAGO)
 LEFT JOIN CONTACTOS
 ON (CONTACTOS.ID = FACTURAS_CLIENTE.ID_CLIENTE)
-LEFT JOIN CONTACTOS_DATOS_BANCO
-ON (CONTACTOS_DATOS_BANCO.ID_CONTACTO = CONTACTOS.ID)
 LEFT JOIN REMESAS_CLIENTE
 ON (REMESAS_CLIENTE.ID = RECIBOS_CLIENTE.ID_REMESA)
 LEFT JOIN V_REC_CLI_COMPENSADOS
@@ -3226,8 +3218,6 @@ LEFT JOIN V_REC_CLI_SITUACION RECIBO_COMPENSADO2
 ON (RECIBO_COMPENSADO2.ID_RECIBO = RECIBOS_CLIENTE.ID_RECIBO_COMPENSADO)
 ;
 
-
-
 /* View: V_RECIBOS_PROVEEDOR */
 CREATE VIEW V_RECIBOS_PROVEEDOR(
     ID,
@@ -3251,13 +3241,10 @@ CREATE VIEW V_RECIBOS_PROVEEDOR(
     FORMA_PAGO_FACTURA,
     IMPORTE_FACTURA,
     ID_EMPRESA,
+    DATOS_BANCARIOS,
     ID_PROVEEDOR,
     NOMBRE_PROVEEDOR,
     NIF_CIF_PROVEEDOR,
-    ENTIDAD_PROVEEDOR,
-    SUCURSAL_PROVEEDOR,
-    DC_PROVEEDOR,
-    CUENTA_PROVEEDOR,
     FECHA_ALTA,
     FECHA_MODIFICACION,
     USUARIO)
@@ -3280,10 +3267,9 @@ SELECT RECIBOS_PROVEEDOR.ID,
 
        FACTURAS_PROVEEDOR.REFERENCIA_PROVEEDOR, FACTURAS_PROVEEDOR.FECHA_FACTURA,
        FORMAS_PAGO.DESCRIPCION, FACTURAS_PROVEEDOR.IMPORTE_TOTAL,
-       FACTURAS_PROVEEDOR.ID_EMPRESA,
+       FACTURAS_PROVEEDOR.ID_EMPRESA, FACTURAS_PROVEEDOR.DATOS_BANCARIOS,
 
-       CONTACTOS.ID as ID_PROVEEDOR, CONTACTOS.NOMBRE, CONTACTOS.NIF_CIF, CONTACTOS_DATOS_BANCO.ENTIDAD,
+       CONTACTOS.ID as ID_PROVEEDOR, CONTACTOS.NOMBRE, CONTACTOS.NIF_CIF,
-       CONTACTOS_DATOS_BANCO.SUCURSAL, CONTACTOS_DATOS_BANCO.DC, CONTACTOS_DATOS_BANCO.CUENTA,
 
        RECIBOS_PROVEEDOR.FECHA_ALTA,
        RECIBOS_PROVEEDOR.FECHA_MODIFICACION,
@@ -3298,8 +3284,6 @@ LEFT JOIN FORMAS_PAGO
 ON (FORMAS_PAGO.ID = FACTURAS_PROVEEDOR.ID_FORMA_PAGO)
 LEFT JOIN CONTACTOS
 ON (CONTACTOS.ID = FACTURAS_PROVEEDOR.ID_PROVEEDOR)
-LEFT JOIN CONTACTOS_DATOS_BANCO
-ON (CONTACTOS_DATOS_BANCO.ID_CONTACTO = CONTACTOS.ID)
 LEFT JOIN REMESAS_PROVEEDOR
 ON (REMESAS_PROVEEDOR.ID = RECIBOS_PROVEEDOR.ID_REMESA)
 LEFT JOIN V_REC_PRO_COMPENSADOS
@@ -3311,8 +3295,6 @@ ON (RECIBO_COMPENSADO2.ID_RECIBO = RECIBOS_PROVEEDOR.ID_RECIBO_COMPENSADO)
 ;
 
 
-
-
 /******************************************************************************/
 /****                             Primary Keys                             ****/
 /******************************************************************************/