Acana_Interiorismo/FactuGES2
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Cuando se asigna un proveedor a una factura de proveedor, no sobreescribir la forma de pago de la factura con la que tenga el proveedor.

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git-svn-id: https://192.168.0.254/svn/Proyectos.Acana_FactuGES2/trunk@655 f4e31baf-9722-1c47-927c-6f952f962d4b
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David Arranz 2016-11-10 12:13:15 +00:00
parent 3efd1d35e6
commit 32558a2544
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Source/Modulos/Facturas de proveedor/Model/uBizFacturasProveedor.pas
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@ -341,8 +341,8 @@ begin
CODIGO_POSTAL := FProveedor.CODIGO_POSTAL; CODIGO_POSTAL := FProveedor.CODIGO_POSTAL;
PROVINCIA := FProveedor.PROVINCIA; PROVINCIA := FProveedor.PROVINCIA;
POBLACION := FProveedor.POBLACION; POBLACION := FProveedor.POBLACION;
if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then // if FProveedor.ID_FORMA_PAGO > 0 then
ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO; // ID_FORMA_PAGO := FProveedor.ID_FORMA_PAGO;
if FProveedor.ID_TIPO_IVA > 0 then if FProveedor.ID_TIPO_IVA > 0 then
ID_TIPO_IVA := FProveedor.ID_TIPO_IVA; ID_TIPO_IVA := FProveedor.ID_TIPO_IVA;
// RECARGO_EQUIVALENCIA := FProveedor.RECARGO_EQUIVALENCIA; // RECARGO_EQUIVALENCIA := FProveedor.RECARGO_EQUIVALENCIA;